商业收债服务流程

第一步：案件审查 客户提供相关资料;进行案件可行性审查;出具《案件受理确认函》。

第二步：案件受理 双方签订《应收帐款委托管理协议》;客户提供《应收帐款管理授权书》;建立客户档案。

第三步：案件操作 制定商业催收方案;在债务人与债权人之间协调、沟通，可以采用电话、信函等;深入催收，可以上门，多次拜访对方核心管理层，注意礼貌和相关技巧，必要时固定证据;调解成功监督还款。

第四步：结案 提交《结案报告书》;调解不成功，建议客户采取法律行动。